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    环南街道办事处2017年度财政决算审计整改公告
    发布日期:2019-03-26信息来源:环南街道字号:[ ] 色调调节:

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    (一)审计结果文书名称:舟山市定海区环南街道办事处2017年度财政决算审计结果公告;文号:定审公告〔20191号(总第24)。

    (二)审计反映问题

    1、下沉街道工程项目支出?;纺辖值老鲁?/span>6个本级工程建设项目费用177.15万元至下属环南资产公司。

        2、往来款项未及时清理?;纺辖值辣炯丁捌渌κ湛睿ㄐ姓?017年期初余额3.94万元,已挂账3年以上,至2018年6月末未发生变动?;纺辖值辣炯丁捌渌Ω犊睿ㄐ姓?2017年期末余额中125.69万元已挂账3年以上。

    3、部分工程未及时进行结算审核。(1)盘峙客运站项目由舟山盐仓建设工程有限公司承建,合同价71.07万元,项目开工日期2016年2月,竣工日期2016年8月,至审计日止,该工程尚未完成结算审核工作。(2)盘峙敬老院装修工程由舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司承建,合同价195.54万元,项目开工日期2014年11月,竣工日期2015年11月。至审计日止,该工程尚未完成结算审核工作。

    4、对下属公司的监管未到位。(1) 环南资产公司无依据列支拆迁工作经费4万元。2017年3月,环南资产公司以工资单形式列支竹山区块旧城改造拆迁工作经费3万元、庆丰工业园区区块旧城改造拆迁工作经费1万元,分别由孙某、孙某某领取。(2)环南资产公司违规借款给个人19万元。2017年8月至2018年3月期间,环南资产公司违规借款给孙某14万元、葛某某3万元、徐某某2万元,采取先领款、后报销的办法用于各拆迁组发生的餐费、购物等支出。至审计日止,孙某已报销冲抵10万元。(3)环南资产公司305.87万元应收款未进行清理。截至2018年6月30日止,环南资产公司应对305.87万元应收款进行清理,包括:环南商会150.40万元、环南街道农房公司90.57万元、定海城区建设开发有限公司31.73万元等。(4)环南资产公司“白条”列支房租费6.80万元。2016年8月,环南资产公司支付观音桥内78号房屋租金6.80万元,以房东手写的收条入账。

    (三)审计处理处罚意见和审计建议等

    1、加强资金拨付使用绩效管理。

    2、提高财政收支核算管理水平。

    3、深化资产及项目建设管理。

    (四)采取的措施及整改结果

    1、至公告日,街道已将下沉的177.15万元工程建设项目支出调账至街道本级列支。

    2、经街道党政人大班子研究,对1.84万元其他应款(行政),39.07万元其他应付款(行政)进行了清理。

    3、盘峙客运站项目工程于2018年9月10日经财政审价完成;盘峙敬老院装修项目工程于2019年1月11日经财政审价完成。

    4、环南资产公司已于审计报告意见征求期间收回孙某、孙某某的旧城改造拆迁工作经费4万元;已于审计报告意见征求期间收回葛某某3万元、徐某某1.35万元;孙某已报销冲抵4万元,徐某某已报销冲抵0.65万元;至公告日,已收回定海城区建设开发有限公司31.73万元;环南街道资产公司对观音桥78号房屋租金已于2018年起正??菟拔穹⑵?。

    (五)未整改的原因及下一步措施

    未清理街道本级其他应收款(行政)2.1万元,此款项为以前年度单位撤并后的历史遗留问题,街道将按照规定程序核实后进行逐步清理;未清理街道本级其他应付款(行政)86.62万元,街道将按照规定程序核实后进行逐步清理。

    未清理环南街道资产公司其他应收款共计240.97万元,其中环南商会150.40万元、环南街道农房公司90.57万元。对其他应收款—环南商会150.40万元,街道将通过法律途径积极进行催讨;对其他应收款—农房公司90.57万元,街道将按照规定程序核实后进行清理。

     

     

     

                                                                                                          舟山市定海区人民政府环南街道办事处

                                                                                                                        二0一九年三月二十六日

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